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順成陶瓷集團攜手遠大方略落地《年度經營計劃與全面預算》駐廠管理咨詢項目

2021-05-11

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一、企業介紹

　　廣東順成陶瓷集團有限公司，始建于1998年，廣東佛山，是中國大規模現代化建陶集團之一。集瓷磚設計、研發、生產、展示、銷售、服務于一體。集團旗下擁有順輝、王者、百特、美陶、駿程、森尼、BTP七大陶瓷品牌，營銷及服務網絡遍布全球，目前擁有超過9000家品牌專賣店，20000多家銷售網點，完善的終端銷售服務與工程服務體系。產品擁有“負離子陶瓷薄板利”、“防偽標識專利認證”等發明、實用新型、外觀專利。涵蓋陶瓷大板、陶瓷薄板、瓷拋磚、拋光磚、大理石瓷磚、全拋釉、仿古磚、微晶磚、內墻磚等品類。1300+種花色、規格齊全、1800×3600mm陶瓷大板、3.5mm陶瓷薄板、滿足大型工程定制化需求。

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二、項目背景

　　1、集團及各子公司/事業部經營目標無法達成

　　2、公司非良性庫存多，庫存周轉慢

　　3、制造中心訂單下單集中超現產能負荷，準交率低

　　4、高管團隊被日常事物牽制

　　5、新進人員存活率低，人才梯隊建設與培養

　　6、公司沒有預算管理體系，利潤率持續下降

三、項目實施過程

　　1、梳理企業的經營模式與核心競爭力、

　　2、客戶分析、客戶定位、客戶價值分析與客戶分級管理，明確重點客戶及客戶管理策略；

　　3、構建經營預算與財務核算系統，用預算思維與財務核算思維支撐經營能力提升

　　4、銷售目標與銷售策略設定，明確各職能部門價值目標與目標實現支撐計劃

　　5、梳理組織結構與實現人才盤點，優化支撐經營目標的人才資源預算與規劃系統；

　　6、全面預算體系構建：根據戰略、經營計劃分解情況，梳理公司費用科目，預算模式設計，推行全面預算管理體系

四、項目實施成效

　　1、營業額增長34%

　　2、完善了人才體系，新進人員流失率下降了60%，培養了23名的經營管理人才。

　　3、直采訂單準交率提升21%，產品平均交付周期縮短7天。

　　4、庫存周轉天數縮短38天，非良性庫存結構下降13%，存貨貶值金額占比下降20%

　　5、計劃達成率提升了26.3%

　　6、運營中心的打造，擔負起公司戰略管理、經營管控、統籌協調和服務支持的職能，建立起數據化管理系統，為公司各項經營活動的正確開展提供了有力支持。

　　7、沉淀了一套經營目標制定與分解模式，提高了企業經營能力

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