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東莞市若美電子攜手遠大方略落地《經營計劃與全面預算》駐廠管理咨詢項目
2021-05-11
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一、公司信息
東莞市若美電子科技有限公司創建于1999年，擁有現代化的生產車間和設備，公司主要生產高精度、高密度、高可靠性的雙面及多面印刷線路板，集研發、生產和銷售為一體。并在茶山、深圳都設有工廠，產品主要銷往國內外市場，公司不斷引進先進設備，提升技術和管理經驗，目前已成為華南地區具有規模的線路板生產廠家之一。
二、項目背景
1、企業業績增長緩慢，利潤持續下滑
2、組織職能不完整，職責定義不清
3、公司沒有預算機制，只有財務報表
4、核心高管團隊對目標的理解、認同存有凝
5、銷售團隊與供應鏈團隊之間的相互信應及有效配合待提升
6、客戶結構過于簡單，產能被綁架，新客戶上量受限
7、關鍵工序（鉆孔）外發，品質交期不受控
8、各部門只完成自己的職能事物，不關注公司經營指標
三、項目實施過程
1、客戶分析、客戶定位、客戶價值分析與客戶分級管理，明確重點客戶及客戶管理策略；
2、構建產品規劃、產品定位、產品開發與產品運營管理，提升產品價值力；
3、完善組織架構，成立經營中心
4、研討、制定、推行年度經營計劃體系
5、銷售目標與銷售策略設定，明確各職能部門價值目標與目標實現支撐計劃；
6、構建經營預算與財務核算系統，用預算思維與財務核算思維支撐經營能力提升；
7、梳理組織結構與實現人才盤點，優化支撐經營目標的人才資源預算與規劃系統；
8、全面預算體系構建：根據戰略、經營計劃分解情況，梳理公司費用科目，預算模式設計，推行全面預算管理體系；
四、項目實施成效
1、營業額提升了26.9%，產量提升28%
2、利潤率增長3.26%
3、訂單周期周期縮短了30.7%
4、訂單準交率提升了49%
5、生產計劃達成率提升45%
6、搭建了人才引進與培養機制，培養了13名經營管理人才
7、沉淀了一套經營制定與分解模式，實現公司經營目標實現
8、沉淀一套預算管理模式，提升了公司經營能力
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