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深圳市拓普泰克電子有限公司“經營計劃與全面預算”項目案例
2021-05-12
4122
一、公司信息
深圳市拓普泰克電子有限公司是拓普泰克集團投資專業研發和生產軌道交通、通信、汽車電子、電力智能、工業自動化、醫療、金融、安防、智能家居的PCBA及產品組裝的高新技術企業。 拓普泰克目前擁有員工550多人，50多名經驗 豐富的研發工程師隊伍，占地面積1.8萬平方 米。
拓普泰克作為高新技術企業，建立了完善的技術研發體系、品質保證體系、供應鏈管理體系、MES制程追溯系統和環保管理體系。
二、項目背景
1、企業業績增長緩慢，利潤持續下滑
2、組織架構設計不合理，除了老板沒有人對公司經營結果負責
3、各部門只完成自己的職能事物，不關注公司經營指標
4、訂單準交率和客戶滿意度低，交付周期長
5、薪酬機制設計不合理，員工不滿意，公司層面也不滿意
6、人均產值低，整體運營效率低下
7、公司沒有預算管理體系，利潤持續下滑
8、缺乏有效的跨部門溝，異常解決協調能力
三、項目實施過程
1、區域市場及客戶需求理解、競品、競爭對手調查、分析，明確產品及市場競爭策略；
2、客戶分析、客戶定位、客戶價值分析與客戶分級管理，明確重點客戶及客戶管理策略；
3、構建產品規劃、產品定位、產品開發與產品運營管理，提升產品價值力；
4、銷售目標與銷售策略設定，明確各職能部門價值目標與目標實現支撐計劃；
5、構建經營預算與財務核算系統，用預算思維與財務核算思維支撐經營能力提升；
6、梳理組織結構與實現人才盤點，優化支撐經營目標的人才資源預算與規劃系統；
7、制定公司年度經營計劃及行動路徑
8、構建年度目標與目標實現資源需求的全面預算復盤體系。
四、項目實施成效
1、經營業績持續改善，營業額提升39%
2、月人均產量（件）提升23.8%
3、利潤率增長3.16%
4、訂單準交率提升21.9%
5、物料齊套率提升19.6%
6、沉淀了一套經營經營制定與分解模式和預算管理模式
7、構建了公司內部人才培養系統，成立基層班組長培訓班、培養了高層干部7名
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